Aggiornamento FAT ANCOT ver. 1.6.1:
-
All’interno del “profilo”, sezione “dati anagrafici” è stato inserito il campo “codice destinatario”: tale campo potrà essere implementato con il proprio codice destinatario, per far si che lo stessa venga valorizzato all’atto dell’emissione di una autofattura:
-
Aggiunta la
possibilità di valorizzare:
o
campo sconto/maggiorazione
(blocco 2.1.1.8 del tracciato ministeriale)
o
campo arrotondamenti
(blocco 2.2.1.10 del tracciato ministeriale)
All’interno della pagina di creazione del documento, nel box
a destra dove
vengono evidenziati i totali per voce sono stati
inserite le voci “sconto o
maggiorazione” e
“arrotondamento”
Per inserire lo “sconto maggiorazione” è
sufficiente cliccare
sulla scritta stessa ed apparirà una nuova schermata come
nell’immagine sottostante, a questo punto è necessario
selezionare se “sconto”
o “maggiorazione” ed indicare o
importo o percentuale da applicare.
Per quanto riguarda l’arrotondamento si può
inserire
l’importo direttamente nel campo a fianco della scritta:
l’arrotondamento
NON incide nel calcolo del totale del
documento ma SOLO sul netto a pagare.
Aggiornamento FAT ANCOT VER. 1.6.0:
(è
consigliato vuotare la cache del proprio browser per visualizzare correttamente
l’aggiornamento)
MODIFICHE
AL TRACCIATO XML:
1.
Codici
documento:
«Vecchio Tracciato» versione 1.5 |
«Nuovo Tracciato» versione 1.6.1 |
TD01 Fattura Immediata/Differita |
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno |
TD02 Acconto/Anticipo su Fattura |
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero |
TD03 Acconto/Anticipo su Parcella |
TD18 Integrazione per acquisto di
beni intracomunitari |
TD04 Nota di Credito |
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex. Art. 17 c,2 DPR
633/72 |
TD05 Nota di Debito |
TD20 Autofattura per regolarizzazione delle fatture (art.6 comma 8 D.lgs
471/97) e integrazione delle fatture ex art. 46 comma 5 D.L. 331/93 |
TD06 Parcella |
TD21 Autofattura per splafonamento |
TD20 Autofattura per regolarizzazione fatture acquisto (art. 6 comma 8
D.Lgs, 471/97) |
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA |
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA |
|
TD24 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. A) |
|
TD25 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett.
b) cosiddette TRIANGOLAZIONI interne |
|
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36
DPR 633/72) |
|
* Non sono stati inseriti TD07 (fattura semplificata), TD08 (nota di
credito semplificata) e TD09 (nota di debito semplificata) poiché non variati |
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |
Selezionando la tipologia di documento di vendita, il primo campo
obbligatorio da selezionare sarà il TIPO DOCUMENTO.
A)
Fattura Immediata
B)
Parcella
C)
Fattura Differita: è stato lasciato il codice TD01
per permettere di inviare fino al 31/12 (fine della fase transitoria) le
fatture differite). Dal 01/01/2021 non sarà più possibile inviare fatture
differite con tale codifica TD01, ma dovrà essere selezionato TD24 oppure TD25
D)
Nota di debito: (aggiunto il Documento alla
Procedura – non ci sono sotto-selezioni di codice)
CLICCA QUI PER LINK DIRETTO AL MANUALE (all’interno è presente una video pillola
esemplificativa)
Selezionando la tipologia di documento dal MENU LATERALE, fatture di
acquisto, il primo campo obbligatorio da selezionare sarà il TIPO
DOCUMENTO.
N.B. Le autofatture dal TD16 al TD20 invertono le figure del cliente e del
fornitore (cedente/cessionario)
CLICCA QUI PER LINK DIRETTO AL MANUALE : Vengono elencate
tutte le tipologie di Autofattura e la loro gestione.
2.
Nature IVA:
«Vecchio Tracciato» versione 1.5 |
«Nuovo Tracciato» versione 1.6.1 |
N1- escluse ex art. 15 |
N1- escluse ex art. 15 |
N2 – non soggette (natura generica utilizzabile fino al 31/12/2020, dal
01/01/2021 scarto) Le modifiche sulle operazioni non soggette/non imponibili del tracciato
della fattura ordinaria si applicano anche al nuovo tracciato della fattura
semplificata |
N2.1 – non soggette ad iva ai sensi degli artt. Dal 7 A al 7-Septies del
DPR 633/72 Questo è il caso delle prestazioni di servizi rese, non soggette a IVA in Italia per carenza del requisito di territorialità (es.
servizi generici resi a soggetti passivi extra-Ue, con annotazione
“operazione non soggetta”) o prestazioni di servizi relative a beni immobili
situati in paesi extra-Ue |
N2.2 – Altri casi Cessioni di denaro, crediti in denaro, aziende, terreni non edificabili
ecc. Cessioni in regime monofase (es. tabacchi, quotidiani, periodici, libri
o schede telefoniche prepagate). |
|
N3 – non imponibili (natura generica utilizzabile fino al 31/12/2020, dal
01/01/2021 scarto) |
N3.1 – Non imponibili - Esportazioni Esportazioni dirette, anche triangolari, esportazioni indirette o
improprie (trasporto o spedizione a cura del cessionario non residente o per
suo conto). |
N3.2 – Non imponibili – Cessioni Intracomunitarie |
|
N3.3 – Cessioni verso San Marino |
|
N3.4 – Non imponibili – Operazioni assimilate alle cessioni
all’Esportazione Servizi internazionali, operazioni con Città del Vaticano e con organismi
internazionali. |
|
N3.5 – Non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento |
|
N3.6 – Non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla
formazione del plafond Cessioni a turisti extra UE, cessioni in regime di transito doganale,
operazioni in regime del margine per la quota del corrispettivo che non entra
nel margine). |
|
N4
– Operazioni Esenti |
N4
– Operazioni Esenti |
N5 – Operazioni soggette a regime del margine/Iva non esposta in fattura; |
N5 – Operazioni soggette a regime del margine/Iva non esposta in fattura; |
N6
- inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi
di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni
di beni nei soli casi previsti) - (natura generica utilizzabile fino al
31/12/2020, dal 01/01/2021 scarto) |
N6.2
Inversione Contabile – Cessioni di oro e argento puro |
N6.3
Inversione Contabile – Subappalto nel settore edile |
|
N6.4
Inversione Contabile – Cessione di fabbricati |
|
N6.5
Inversione Contabile – Cessione di telefoni cellulari |
|
N6.6
Inversione Contabile – Cessione di prodotti elettrodomestici |
|
N6.7
Inversione Contabile – Prestazioni comparto edile e settori connessi |
|
N6.8
Inversione Contabile – Operazioni settore energetico |
|
N6.9
Inversione Contabile – Altri casi |
|
N7
- IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e
art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93;
prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed
elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72) |
N7
- IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e
art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93;
prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed
elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72) |
Abbiamo inserito in Archivi – Aliquote IVA, un elenco con tutte le
aliquote iva e, qualora fossero a 0, le relative nature con le nuove
sottocategorie. Per evitare che gli utenti avessero un elenco
lunghissimo di aliquote da selezionare in fattura, le aliquote inserite sono
state caricate DISABILITATE.
Per abilitarle, basta cliccare sulla matita
(MODIFICA) in riferimento sulla riga dell’aliquota da abilitare, e cliccare
sul FLAG ABILITA e SALVARE.
CLICCA QUI PER LINK DIRETTO AL
MANUALE (all’interno è presente una video pillola
esemplificativa)
3.
Blocco Ritenute:
«Vecchio Tracciato» versione 1.5 |
«Nuovo
Tracciato» versione 1.6.1 |
RT01-
Ritenuta persone fisiche |
RT01-
Ritenuta persone fisiche |
RT02-
Ritenuta persone giuridiche |
RT02-
Ritenuta persone giuridiche |
RT03-
Contributo INPS |
|
RT04-
Contributo ENASARCO |
|
RT05-
Contributo ENPAM |
|
RT06-
Altro contributo previdenziale |
Tra le novità vengono previsti dei codici RT che tengono conto di alcuni
contributi particolari la cui gestione contabile è assimilabile a quella delle
ritenute, vedi i contributi INPS, Enasarco, Ex Enpals, Addetti vendite a
domicilio, che contengono casi di doppia ritenuta e Ritenuta Empam
Ad oggi veniva sfruttato il Blocco «AltriDatiGestionali» e non il tag dell’XML della ritenuta
obbligando il software a forzare in maniera impropria il totale del documento.
La modifica sulle ritenute ci permette di pre-settare le ritenute sul
Profilo per tutti i SOGGETTI.
Per fare questo, AL PRIMO ACCESSO, l’utente «utilizzatore» di ritenute
verrà rimandato AUTOMATICAMENTE DAL SISTEMA sul PROFILO per impostare i
dati ritenuta.
IN QUESTO MODO, non sarà più
necessario compilare manualmente in tutte le fatture/parcelle la ritenuta.
Profilo – Gestione Ritenute – Aggiungi. Selezionare i
menu a discesa compilando tutti i campi richiesti (si possono settare n
ritenute permettendo all’utente di scegliere quale definire come PREDEFINITA).
Cliccando sul Flag DEFAULT e sulla V di conferma, l’utente troverà la
propria ritenuta direttamente in fattura.
Con il nuovo tracciato sarà necessario definire se
determinati profili sono soggetti ad una o più ritenute ovvero contributi
assimilabili a ritenute.
Obbligatorio selezionare se PRIMA o SECONDA RITENUTA (contributo), TIPO
RITENUTA (RT01-02-03-04-05-06), % Ritenuta, % imponibile, Causale pagamento.
In automatico nell’editor fattura verranno riproposte le ritenute settate a
PROFILO.
Rimane la possibilità per escludere le ritenute su singolo articolo –
cambiano solo i riferimenti testuali ESCLUDI PRIMA/SECONDA RITENUTA (settati a
profilo con tale dicitura)
Cliccando sul FLAG Off è possibile variare direttamente i valori
settati a profilo (sia la prima che la seconda) sulla singola fattura,
velocizzando la modifica/compilazione.
Possibile inoltre eliminare la ritenuta cliccando sul FLAG OFF e poi
sul CESTINO.
In entrambi i casi è necessario salvare il documento per visualizzare il
dato corretto.
Esempio: ENASARCO ed altri CONTRIBUTI AGGIUNTI:
Settare a Profilo le ritenute dell’Agente/Ex Enpals/Addetto alle vendite a
domicilio:
In automatico, una volta inserito l’articolo, verranno proposte le ritenute
con i relativi calcoli
L’abilitazione
di questi contributi:
RT03-Contributo INPS
RT04- Contributo ENASARCO
RT05- Contributo ENPAM
RT06- Altro contributo previdenziale
è a carico dell’utente/professionista per conto del cliente al primo accesso.
Qualora vi siano le seguenti gestioni, NON VANNO SELEZIONATE le relative
CASSE poiché OBSOLETE.
(Es. RT04 – Contributo Enasarco e Cassa TC07 Enasarco)
E’ il codice RT04 che fa si che l’ADE possa visualizzare che si tratta di un
contributo ENASARCO.
CLICCA QUI PER LINK DIRETTO AL
MANUALE (all’interno
è presente una video pillola esemplificativa)
4.
Altre Novità:
NOVITA’ |
Descrizione |
Nuovo
Codice Pagamento |
MP23
in caso di pagamento tramite il sistema PagoPA. |
E’
stato aggiunto in Archivi – Modalità di Pagamento – il codice PAGOPA e si potrà
selezionare direttamente in fattura come modalità di pagamento poiché inserita
come ABILITATA
CLICCA
QUI PER LINK DIRETTO AL MANUALE
NOVITA’ |
Descrizione |
Box
Fatture Collegate |
Inserito
tag in riferimento all’area Dati Aggiuntivi |
CLICCA
QUI PER LINK DIRETTO AL MANUALE
NOVITA’ |
Descrizione |
Bollo
su Fattura Semplificata |
Inserito
solo valore <SI/NO> sul tracciato |